انشاء سند صرف، المؤسسة تدفعه للعميل / المورد
انشاء سند قبض نستخدمه عادة عند الحاجة لدفع ديوننا للموردين حيث يتم إصدار ” قيد قبض”
سند قبض او قيد قبض يعني ان العميل / المورد سيقبض مبلغ مالي من المؤسسة.
بمجرد اختيار اسم العميل / المورد ، سيظهر ملخص حسابه كما بالصورة :
وسيظهر ايضاً تفاصيل حسابه ( اي اخر عمليات حسابية تمت علي حسابه ).
قم بملئ الحقول المتبقية ( طريقة الدفع ، رقم الايصال ، المبلغ ) ، اما اذا كان هذا القيد عبارة عن سند دفع مقابل سداد قسط قم بوضع علامة صح اما “تسديد قسط” كما بالصورة التالية :
ثم اضغط 
ليتم حفظ القيد ودخول المبلغ للخزينة .
سيتم حفظ السند و اضافته فوراً لتفاصيل حساب العميل / حساب المورد كما بالصورة :
مراجعة وتعديل السندات
لمراجعة وتعديل السندات اضغط علي مراجعة السندات من قائمة الحسابات ثم اختر ( عمليات الدفع او عمليات القبض او الايرادات او المصروفات ) .
لاحظ انه يمكن تصفية النتائج ايضاً باسم العميل / المورد ، التاريخ ، اسم المستخدم.
يمكنك منها التعديل عن طريق الضغط علي زر التعديل 
او الحذف عن طريق الضغط علي زر الحذف 
او الطباعة عن طريق الضغط علي 
.